县人大常委会：

　　现将我县2022年度预算调整方案向县人大常委会报告，请予审议。

　　今年来，全县各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市和县委的决策部署，在县人大及其常委会的依法监督和指导下，充分发挥财政职能作用，通过实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动，坚持稳字当头、稳中求进，积极主动作为，克服新冠肺炎疫情和新的组合式税费支持政策等因素的影响，全面落实“两稳一保一防”，有力推动经济持续健康发展和社会大局稳定。但由于组合式税费支持政策和疫情等因素影响财政收入减收较为明显，加上机关事业单位规范工资津补贴、扶持民营经济高质量发展、疫情防控经费等支出需求大，为平衡年度收支预算，拟调整一般公共预算支出、政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算，具体报告如下。

　　一、调整一般公共预算支出

　　根据1-10月全县预算执行和全年收入预期情况，2022年一般公共预算总收入预计完成221600万元，同口径预计比上年增长3.2%；一般公共预算收入预计完成151400万元，同口径预计比上年增长8.3%，跟年初收入预算一致，不作调整。由于疫情防控和行政事业人员津补贴改革等新增支出数额较大，根据预算收支平衡原则，拟从政府性基金调入35650万元，加上盘活存量资金调入20778万元，上级转移支付补助新增财力14350万元，地方政府一般债券转贷收入27758万元，合计98536万元。按照“六稳”、“六保”等相关支出需求，拟相应调增一般公共预算支出98536万元，具体如下：

　　1.拟安排一般债券资金支出27758万元，用于教育基础设施建设10600万元(乐陶中学2400万元、乐陶小学和幼儿园3500万元、凤洋片区学校2200万元、三班中学教学楼500万元、三班中心小学教学楼500万元、新寨小学和幼儿园1500万元）、乡村振兴战略项目11197万元（程田寺至车碓岭道路沥青化改造工程1000万元、车碓岭经月记窑至大兴堡道路沥青化改造工程2000万元、省道干线联二线中洋路段道路及附属工程4500万元、省道干线联二线土坂路段道路及附属工程3197万元、省道干线联二线龙门滩至碗坑段道路及附属工程500万元）、市政建设5961万元（盖德镇兴德安置小区边坡工程项目1000万元、堤坝路南道路改建工程2961万元、凤凰山绿道项目2000万元）。

　　2.拟安排预算支出70778万元，其中行政事业人员基础绩效奖27932万元；退休人员生活补贴7602万元；产业发展基金9900万元；疫情防控9500万元；教育事业费支出11400万元；农林水项目支出3100万元；税务、评审经费等1344万元。

　　此外，需要说明的是：根据省、市下达的专项资金情况和用途，相应安排支出78433万元。其中，一般公共服务支出465万元、国防支出44万元、公共安全支出1024万元、教育支出8472万元、科学技术支出1250万元、文化旅游体育与传媒支出960万元、社会保障和就业支出2554万元、卫生健康支出4559万元、节能环保支出2439万元、城乡社区支出2682万元、农林水支出39114万元、交通运输支出7031万元、资源勘探工业信息等支出929万元、商业服务业等支出1014万元、金融支出71万元、自然资源海洋气象等支出270万元、住房保障支出3524万元、灾害防治及应急管理支出167万元、其他支出1864万元。

　　二、政府性基金预算

　　（一）调整政府性基金收入

　　根据1-10月全县政府性基金收入和全年预期完成情况，拟将2022年政府性基金预算收入调整为255000万元，调增73140万元，其中土地出让价款收入28940万元、耕地指标交易费收入25000万元、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入19200万元。

　　（二）调整政府性基金支出

　　根据预算收支平衡原则，2022年政府性基金收入预计超收73140万元，加上专项债务收入177884万元，合计251024万元。按照支出需求，拟调增政府性基金支出251024万元，具体如下：

　　1.拟安排73140万元用于片区改造征地拆迁补偿和安置、工业园区、基础设施建设、偿还到期债务本息、调入一般公共预算等。

　　2.拟安排专项债券资金支出177884万元，用于政永高速德化段100000万元、工业园区标准化试点园区建设项目30000万元、城东四期古洋保障性租赁住房8000万元、世科棚户区改造项目（泮山书苑、水岸林邸）7000万元、文亭小区7000万元、德备小区6000万元、中医院综合楼5000万元、社会福利中心4300万元、城区雨污分流改造工程4000万元、蕉溪片区污水引至污水处理厂工程2984万元、城东三期标准化厂房2000万元、馨意小区1000万元、霞田小区安置地工程600万元等。

　　三、国有资本经营预算

　　（一）调整国有资本经营预算收入

　　根据1-10月全县国有资本经营收入和全年预期完成情况，拟将2022年国有资本经营预算收入调整为502万元，调增128万元。

　　（二）调整国有资本经营预算支出

　　根据收支平衡原则和支出需求，拟调增2022年国有资本经营预算支出128万元，按规定用于调入一般公共预算128万元。

　　以上收支预算调整后，一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算实现收支平衡。如果年度执行后上级补助收入、一般公共预算收入有变化，再根据实际增减情况做出安排，相应调整法定支出、安排预算稳定调节基金等，并于年度终了后向人大财经工委报备。

　　请予审议。

　　德化县人民政府

　　2022年11月17日

　　（此件主动公开）