- 索 引 号:QZ11100-0500-2021-00088
- 备注/文号:德政〔2021〕122号
- 发布机构:德化县人民政府办公室
- 公文生成日期:2021-11-10
县人大常委会:
现将我县2021年度预算调整方案向县人大常委会报告,请予审议。
今年来,全县各级各部门结合党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动开展,紧紧围绕县委“一二三四”工作主线,在县人大及其常委会的依法监督和指导下,充分发挥财政职能作用,推动积极的财政政策提质增效,把握扩大内需战略基点,激发市场主体活力,深化财政管理制度改革,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,有力推动经济持续健康发展和社会大局稳定。由于去年疫情防控、减税降费等影响财政两项收入压低对比基数,今年来,受经济恢复向好的有力支撑,财政收入得到较快增长,预计全年可实现收入超过年初预期,根据全年预计,拟调整一般公共预算、政府性基金、国有资本经营收支预算,具体报告如下。
一、一般公共预算收支
(一)调整一般公共预算收入
根据1-10月全县预算执行和全年收入预期情况,2021年一般公共预算总收入预计完成222700万元,比年初预算增加21500万元,比上年增长15%;一般公共预算收入预计完成141500万元,比年初预算增加8900万元,比上年增长10%。拟将2021年一般公共预算收入调整为141500万元,比年初预算调增8900万元。
(二)调整一般公共预算支出
根据预算收支平衡原则,拟从政府性基金调入29132万元,盘活存量资金调入1213万元,地方政府一般债券转贷收入21624万元,加上当年一般公共预算收入超收8900万元,合计60869万元。按照“六稳”、“六保”等相关支出需求,拟相应调增一般公共预算支出60869万元,具体如下:
1.拟安排一般债券资金支出21624万元,用于教育基础设施、乡村振兴战略项目、管线缆化工程、纵十二路工程、旅游集散中心市政道路、世行贷款医改促进项目等。
2.拟安排预算支出39245万元,其中用于正常增人增资及专项等支出4400万元;教育事业支出7490万元;教育费附加预计超收2000万元,按照列收列支的原则,以当年度实际完成数相应安排专项支出;农林水支出2000万元;科技经费200万元;兑现企业优惠政策支出2788万元;上解支出2000万元;一般债券还本支出11600万元;公共卫生(疫情防控)支出3000万元;农村保洁和城区保洁支出2317万元;消防通道监控支出500万元;税收征管经费950万元。
二、政府性基金预算
(一)调整政府性基金收入
根据1-10月全县政府性基金收入和全年预期完成情况,拟将2021年政府性基金预算收入调整为260000万元,调增88140万元,其中土地出让价款收入76440万元、城市基础设施配套费收入2000万元、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入9700万元。
(二)调整政府性基金支出
根据预算收支平衡原则,2021年政府性基金收入预计超收88140万元,加上专项债务收入138247万元,合计226387万元。按照支出需求,拟调增政府性基金支出226387万元,具体如下:
1.拟安排88140万元用于片区改造征地拆迁补偿和安置、工业园区、基础设施建设、偿还到期债务本息、调入一般公共预算等。
2.拟安排专项债务支出138247万元用于兴泉铁路德化段建设、宝泰花苑、世科棚户区改造、文亭小区、德备小区、盖德梅苑小区、驾云亭片区、馨意小区、艺都花苑(二期)、社会福利中心、紫洋陶瓷科技文化产业园、古洋片区等项目。
三、国有资本经营预算
(一)调整国有资本经营预算收入
根据1-10月全县国有资本经营收入和全年预期完成情况,拟将2021年国有资本经营预算收入调整为567万元,调增172万元。
(二)调整国有资本经营预算支出
根据收支平衡原则和支出需求,拟调增2021年国有资本经营预算支出172万元,用于国有企业资本金注入。
以上收支预算调整后,一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算实现收支平衡。如果年度执行后上级补助收入、一般公共预算收入有变化,再根据实际增减情况做出安排,相应调整法定支出、安排预算稳定调节基金等,并于年度终了后向人大财经工委报备。
请予审议。
德化县人民政府
2021年11月10日
(此件主动公开)
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