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索 引 号 QZ11100-0500-2020-00075 主题分类 财政预算决算
发布机构 德化县人民政府办公室 文 号 德政〔2020〕93号
公文生成日期: 2020-11-25
标 题: 德化县人民政府关于提请审议批准2020年度预算调整方案的议案
内容概述: 德化县人民政府关于提请审议批准2020年度预算调整方案的议案
德化县人民政府关于提请审议批准2020年度预算调整方案的议案
发布时间:2020-11-26 16:22
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  县人大常委会:

  现将我县2020年度预算调整方案向县人大常委会报告,请予审议。

  今年以来,县财政部门在县委的正确领导下,在县人大及其常委会的依法监督下,以“五个年”为抓手,巩固和拓展减税降费成效,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作。受新冠肺炎疫情及叠加减税降费翘尾巴因素影响,我县财政收入困难较大,预计全年可实现收入与年初预期存在一定的差距,拟调整一般公共预算、政府性基金、国有资本经营收支预算,具体报告如下。

  一、一般公共预算收支

  (一)调整一般公共预算收入

  根据1-10月全县预算执行和全年收入预期情况,2020年一般公共预算总收入预计完成183000万元,比年初计划减少10300万元,比上年下降2.8%;一般公共预算收入预计完成120000万元,比年初预算减少2500万元,比上年增长0.2%。拟将2020年一般公共预算收入调整为120000万元,比年初预算调减2500万元。

  (二)调整一般公共预算支出

  根据预算收支平衡原则,拟从政府性基金调入13834万元,加上中央一般特殊转移支付8120万元(不含提前下达列入年初预算一般性转移支付2070万元,专项转移支付9524万元),地方政府一般债券转贷收入15294万元,扣除当年减收2500万元、盘活存量资金比年初预算调入减少671万元、国有资本经营预算比年初预算调入减少200万元后,增减收对抵合计33877万元。根据“六稳”、“六保”等相关支出需求,拟相应调增一般公共预算支出33877万元,具体如下:

  1.拟安排一般债券资金支出15294万元,用于教育基础设施、乡村振兴战略项目、桂阳至上涌公路、世行贷款医改促进项目等。

  2.拟安排支出18583万元,其中人员经费等基本支出6995万元(含机关养老保险1500万元,退休人员一次性补贴增支1596万元);教育事业费支出3888万元;教育费附加预计超收1000万元,按照列收列支的原则,以年度收入实际完成数相应安排专项支出;扶持企业发展支出1500万元;一般债券付息支出1500万元;上解支出3700万元。

  需要说明的是:按照《福建省财政厅关于下达抗疫特别国债资金(直达资金)的通知》(闽财预指〔2020〕13号)文件精神,2020年6月30日省财政厅下达我县抗疫特别国债6813万元,经省财政厅和市财政局批复,同意我县抗疫特别国债用于道路基础设施建设、环境基础设施提升、农林水相关支出和抗疫相关医疗设备采购等支出。

  二、政府性基金预算

  (一)调整政府性基金收入

  根据1-10月全县政府性基金收入和全年预期完成情况,拟将2020年政府性基金预算收入调整为308000万元,调增156140万元,其中土地出让价款收入149289万元、城市基础设施配套费收入6851万元。

  (二)调整政府性基金支出

  根据预算收支平衡原则,2020年政府性基金收入预计超收156140万元,加上专项债务收入70300万元,合计226440万元。根据支出需求,拟调增政府性基金支出226440万元,具体如下:

  1.拟安排156140万元用于片区改造征地拆迁补偿和安置、工业园区、基础设施建设、偿还到期债务本息、调入一般公共预算。 

  2.拟安排专项债务支出70300万元用于世界瓷都德化国际陶瓷艺术城、蒲坂水厂、妇幼保健院、兴泉铁路德化段及站前广场建设、艺都花苑(二期)、文亭小区、德备小区、盖德梅苑小区、驾云亭片区、宝泰花苑等项目。

  三、国有资本经营预算

  (一)调整国有资本经营预算收入

  根据1-10月全县国有资本经营收入和全年预期完成情况,拟将2020年国有资本经营预算收入调整为2193万元,调增1731万元。

  (二)调整国有资本经营预算支出

  根据收支平衡原则和支出需求,拟调增2020年国有资本经营预算支出1731万元,加上调减国有资本经营预算用于调出资金200万元后实际增支1931万元,主要用于补充企业国有资本支出、其他国有资本经营预算支出。

  以上收支预算调整后,一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算实现收支平衡。如果年度执行后上级补助收入、一般公共预算收入有变化,再根据实际增减情况做出安排,相应调整法定支出、安排预算稳定调节基金等,并于年度终了后向人大财经工委报备。

  请予审议。

  德化县人民政府

  2020年11月25日

  (此件主动公开)

  

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